|
|
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель с 01.01.2012г. | Показатель с 01.07.2012г. |
| 1 | Затраты на покупную тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2 | Затраты на топливо всего, в том числе: | тыс. руб. | 3761,7 | 4052,9 |
| 2.1 | Уголь | тыс. руб. | 2023,74 | 2056,0 |
| цена топлива | руб./т | 3571,72 | 3628,87 |
| объем топлива | т | 566,6 | 566,58 |
| способ приобретения | ж/д |
| 2.2 | Газ природный - всего | тыс. руб. | 1738,0 | 1996,8 |
| средняя цена топлива с учетом нерегулируемой цены | руб./тыс.м3 | 4261,9 | 4896,92 |
| объем топлива | тыс.м3 | 407,8 | 407,77 |
| способ приобретения | газопровод |
| 2.2.1 | Газ по регулируемой цене | тыс. руб. | | |
| цена топлива | руб./тыс.м3 | | |
| объем топлива | тыс.м3 | | |
| способ приобретения | | |
| 2.2.2 | Газ по нерегулируемой цене | тыс. руб. | | |
| цена топлива | руб./тыс.м3 | | |
| объем топлива | тыс.м3 | | |
| способ приобретения | | |
| 2.3 | Газ сжиженный | тыс. руб. | | |
| цена топлива | руб./т | | |
| объем топлива | т | | |
| способ приобретения | | |
| 2.4 | Мазут | тыс. руб. | | |
| цена топлива | руб./т | | |
| объем топлива | т | | |
| способ приобретения | | |
| 2.5 | Прочие виды топлива (указать вид) | тыс. руб. | | |
| цена топлива | руб./т | | |
| объем топлива | т | | |
| способ приобретения | | |
| 3 | Затраты на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 564,8 | 555,87 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт.ч | руб./кВт.ч | 4,305 | 4,2362 |
| объем приобретения | тыс.кВт.ч | 131,2 | 131,22 |
| 4 | Затраты на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 306,6 | 327,15 |
| 5 | Затраты на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 12,9 | 13,53 |
| 6 | Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2640,5 | 2846,61 |
| 7 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 103,1 | 103,1 |
| 8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 406,5 | 423,63 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 213,3 | 297,43 |
| 9 | Общехозяйственные (управленческие расходы) | тыс.руб. | 766 | 797,89 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 425,8 | 593,75 |
| 10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 334,9 | 229,31 |
| 11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 128,7 | 254,63 |
| 12 | Стоимость услуг организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | | |
| 13 | Итого расходы | тыс.руб. | 9025,8 | 9604,59 |
| 14 | Валовая прибыль | тыс.руб. | 508,8 | 533,73 |
| 15 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 9534,6 | 10138,32 |
| | | | |
| 16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,498 | 5,498 |
| 17 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,7984 | 1,7984 |
| 18 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,226 | 5,226 |
| 19 | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 |
| 20 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 4,571 | 4,571 |
| в том числе: | | | |
| 21 | по приборам учета | тыс. Гкал | | |
| 22 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 4,571 | 4,571 |
| 23 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | % | 10,2 | 10,2 |
| 24 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 2,636 | 2,636 |
| 25 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 | 0 |
| 26 | Количество теплоэлектростанций | штук | 0 | 0 |
| 27 | Количество тепловых станций и котельных | штук | 2 | 2 |
| 28 | Количество тепловых пунктов | штук | 0 | 0 |
| 29 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 21 | 21 |
| 30 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | уголь-173,7; газ-160 | уголь-173,7; газ-160 |
| 31 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт.ч/Гкал | 25,11 | 25,11 |
| 32 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 1,6 | 1,6 |
Дата изменения: 27.10.2014 07:12
|
